Gouvernance, maîtrise des risques, contrôle interne et conformité

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Le contexte économique actuel de globalisation et de concurrence accrue rend nécessaire une adaptation permanente de l’entreprise à son environnement.

Dans ce cadre, la prise de risque, attribut incontournable du management, devient un enjeu majeur de survie et de développement. C’est pourquoi, un nombre croissant d’organisations se dote désormais de dispositifs et de processus destinés à maîtriser leurs risques afin d’assurer l’atteinte de leurs objectifs et d’améliorer leur performance.

La mise en oeuvre concrète de cette démarche couvre les domaines de la gouvernance, de la gestion des risques, du contrôle interne ainsi que la conformité aux lois, règlements ou autres référentiels. Pour être efficace, elle nécessite une approche progressive et intégrée couvrant l’ensemble de ces dimensions.
PwC est l’auteur de l’Enterprise Risk Management (ERM) et a développé une expertise de premier plan en France et à l’étranger sur l’ensemble de ces enjeux et vous propose de vous accompagner dans la mise en œuvre de ces projets

Maîtrise des risques : comment mieux anticiper et gérer l’incertitude

  • Développer et diffuser les valeurs garantissant l’intégration de la gestion des risques à la culture de l’entreprise
  • Définir la stratégie de gestion, de supervision et de pilotage des risques
  • Élaborer et mettre en place l’organisation, les processus et les outils de gestion des risques
  • Élaborer une cartographie des risques et gérer les évolutions dans le temps
  • Concevoir et mettre en oeuvre une démarche de prévention des risques de fraudes

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Optimisation du contrôle interne de votre organisation

  • Aligner le dispositif de contrôle interne avec les enjeux de gouvernance et les risques de votre organisation
  • Optimiser les dispositifs de contrôle internes liés aux risques financiers et opérationnels, réduire le coût des dispositifs de contrôle interne
  • Améliorer la performance des processus de l’entreprise grâce à votre contrôle interne
  • Passer d’un contrôle interne géré en mode projet à un contrôle interne intégré dans les modes de fonctionnement de l’organisation

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Conformité aux lois, règlements et référentiels internes

  • Réaliser une cartographie des risques liée aux lois et règlements
  • Mettre votre organisation en conformité avec les lois, règlements et référentiels afférents à votre métier
  • Gérer les changements induits par la diffusion de nouvelles pratiques et procédures au sein de votre organisation
  • Créer et développer une fonction « Compliance » au sein de votre organisation
  • Optimiser votre dispositif de conformité

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Qualité, intégrité et cohérence de vos données opérationnelles et financières

  • Effectuer un diagnostic et améliorer la qualité de vos données financières et opérationnelles
  • Quantifier les déficiences de contrôle par l’identification et l’analyse des transactions atypiques, identifier les éventuelles fraudes
  • Exploiter les données pour améliorer la performance des processus « métiers » : identifier les doubles paiements fournisseurs, les pertes de revenus dans les chaînes de facturation et de recouvrement…
  • Mettre en place une démarche de gouvernance des données de l’entreprise
  • Définir les indicateurs de pilotage, concevoir et/ou choisir les solutions informatiques et accompagner la mise en place des outils d’aide à la décision

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Certification pour le compte de tiers et communication sur la fiabilité de vos dispositifs de contrôle interne

  • Piloter vos modes de fonctionnement internes pour démontrer à vos clients et partenaires votre niveau de performance opérationnelle
  • Garantir à vos clients la conformité de vos dispositifs de contrôle interne avec vos SLA
  • Attester pour vos clients et partenaires le niveau de qualité et de la maîtrise de vos processus

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Gouvernance et sécurité des systèmes d’information

  • Améliorer la performance du pilotage du système d’information et de la gestion des prestations externalisées
  • Intégrer les exigences de maîtrise des risques et de contrôle aux principes de gouvernance du Système d’Information
  • Définir votre stratégie de sécurité jusqu’à sa mise en oeuvre opérationnelle
  • Evaluer la robustesse de la sécurité de votre système d’information
  • Conduire des missions d’investigation technologique faisant suite à des fraudes

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Prise en compte des enjeux de contrôle interne dans la gestion des projets

  • Contribuer à l’atteinte des facteurs clés de succès et des résultats attendus de vos projets informatiques ou de toute autre nature
  • Évaluer et maîtriser les risques projet : respect des délais, atteinte des objectifs, maîtrise des coûts, conception des mécanismes de suivi de la mise en oeuvre opérationnelle
  • Veiller à l’intégration des objectifs de contrôle interne au sein du projet et du système d’information à mettre en place

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Sécurité et contrôle des Systèmes d’Information et des ERP

  • Évaluer l’adéquation des contrôles répondant à vos besoins opérationnels, réglementaires et financiers, au cours de la mise en place de votre ERP ou a posteriori
  • Identifier et concevoir les contrôles automatiques ou manuels à mettre en place pour atteindre vos objectifs de contrôle
  • Assurer la bonne mise en oeuvre des droits d’accès et la séparation des tâches
  • Améliorer la sécurité et les contrôles généraux informatiques spécifiques à votre ERP

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